Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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Settore 3° - Tecnico | 12/05/2025 | 12/05/2025 |
Settore 3° - Tecnico reg.gen. 112 num.part. 67 del 12/05/2025 ECOENERGIA SRL Servizio di Fornitura Energia Elettrica Liquidazione fatture elettroniche periodo relativo dal 01/03/2025 al 31/03/2025 Società Servizio Elettrico Nazionale con sede a Milano via Torino n 2 P.I. 09118690966 |
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Settore 3° - Tecnico | 12/05/2025 | 12/05/2025 |
Settore 3° - Tecnico reg.gen. 111 num.part. 66 del 12/05/2025 Liquidazione fattura elettronica n. 109 del 08.05.2025 (Prot.n. 4763/2025) dell'importo complessivo di euro 2.516,03 IVA compresa in ragione del 22% (con applicato sconto di € 16,03 per un totale di € 2.500,00) a favore della Clinica Veterinaria "Artemide" sita in Bova Marina (RC) alla via Tenente Pugliese n.25 P.IVA 02324320809 C.F. LGNGLL79M15F112Q relativa alle prestazioni sanitarie necessarie effettuate su cane randagio incidentato con probabili lesioni, rinvenuto sulla SS.106 in direzione della galleria autostradale in località Santa Zaccaria |
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Settore 3° - Tecnico | 12/05/2025 | 12/05/2025 |
Settore 3° - Tecnico reg.gen. 110 num.part. 65 del 12/05/2025 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ART. 84 CCNL2019/2021- ANNO 2024 DIPENDENTE MATRICOLA N.153 |
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Settore 3° - Tecnico | 12/05/2025 | 12/05/2025 |
Settore 3° - Tecnico reg.gen. 109 num.part. 64 del 12/05/2025 LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' ART. 84 CCNL2019/2021- ANNO 2024 DIPENDENTE MATRICOLA N.154 |
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Settore 2° - Finanziario | 12/05/2025 | 12/05/2025 |
Settore 2° - Finanziario reg.gen. 116 num.part. 27 del 12/05/2025 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO PER IL PERIODO 26.08.2024-28.02.2025 |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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